6.3 消防安全管理评估

6.3.1 消防工作组织

6.3.1.1 消防工作组织机构、人员及其职责

6.3.1.1.1 检查内容如下：

a）单位以正式文件形式，确定消防安全责任人、消防安全管理人，设置或者确定消防工作归口管理部门，明确各级、各部门、各岗位消防安全职责，确定各级、各部门、各岗位消防安全负责人；
b）共有（用）建筑的产权单位、使用单位书面明确各方消防安全管理责任，以及确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

6.3.1.1.2 检查方法如下：

a）查阅单位明确消防安全责任的文件，核实是否逐级、逐部门、逐岗位明确消防安全责任人及其职责；询问各业务部门相关人员是否清楚本部门和本职岗位的消防安全责任；
b）对共有（用）建筑，查阅产权单位、使用单位、统一管理单位之间签订的相关文件资料，现场提问相关负责人，核查是否明确各自的消防安全管理职责。

6.3.1.2 消防安全责任人、管理人

6.3.1.2.1 检查内容如下：

a）单位消防安全责任人按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）履行职责情况；
b）消防安全管理人按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）履行职责情况。

6.3.1.2.2 检查方法如下：

a）查阅有关文件、工作记录、会议记录、经费投入凭证等，现场询问消防安全责任人职责和单位消防安全情况，核查逐级消防安全责任、消防经费投入、督促整改火灾隐患、建立专职（志愿）消防队、制定灭火和应急疏散预案、配备消防控制室值班人员等工作落实情况；
b）查阅有关文件、工作记录、会议记录等，现场提问消防安全管理人（单位没有消防安全管理人的，提问消防安全责任人）职责内容，核查年度消防工作计划、消防安全制度、组织防火检查、整改火灾隐患、维护保养消防设施、管理专职（志愿）消防队、开展消防宣传培训、组织灭火和应急疏散演练、开展消防工作考评奖惩、重点部位管理等工作落实情况。

6.3.1.3 消防工作归口管理部门

6.3.1.3.1 检查内容如下：

a）单位设置或者确定消防工作归口管理部门，确定专职或兼职消防管理人员；
b）消防工作归口管理部门和专兼职消防管理人员依法履行职责情况。

6.3.1.3.2 检查方法如下：

a）查阅单位设置或确定消防工作归口管理部门、专职或兼职消防管理人员及其工作职责的文件，通过查阅防火巡查检查、建筑消防设施巡查、消防安全教育培训、火灾隐患整改、灭火和应急疏散演练、建筑消防设施维护保养、消防工作考评奖惩等工作记录，核实其履行职责情况；
b）现场提问至少2名专（兼）职消防管理人员，核查是否清晰了解本单位消防安全整体情况、是否掌握岗位职责、是否清楚工作流程。

6.3.2 消防安全制度

6.3.2.1 检查内容如下：

a）单位按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），结合本单位消防安全实际需要，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的工作规程，并公布实施；b）各项消防安全制度和保障消防安全的工作规程执行落实情况。

6.3.2.2 检查方法如下：

a）查阅单位是否以文件形式发布各项消防安全制度，核查各项制度是否符合本单位消防安全实际情况，是否具有针对性和可操作性；
b）对照每项工作制度，查阅相关工作记录，现场提问至少2名相关岗位人员，核查是否清楚本岗位的消防安全制度、是否落实制度相关规定。

6.3.3 防火检查巡查及隐患整改

6.3.3.1 防火检查

6.3.3.1.1 检查内容如下

a）单位定期开展防火检查情况（机关、团体、事业单位至少每季度进行1次，其他单位至少每月进行1次）；
b）防火检查的内容、工作记录、人员签字等；
c）防火检查发现问题的处置和整改情况。

6.3.3.1.2 检查方法如下：

a）查阅单位近2次的防火检查记录，现场提问至少2名防火检查人员，核实检查频次、检查内容、人员签名等；
b）针对防火检查发现的消防安全问题，跟踪查阅并现场核实整改情况。

6.3.3.2 防火巡查

6.3.3.2.1 检查内容如下：

a）单位开展每日防火巡查情况（公众聚集场所营业期间至少每2h巡查1次，医院、老年人照料设施、寄宿制学校、托儿所、幼儿园开展夜间防火巡查）；
b）防火巡查的内容、工作记录、人员签字等；

c）防火巡查发现问题的处置和整改情况。

6.3.3.2.2 检查方法如下：

a）查阅单位近2个月的每日防火巡查记录，与现场评估发现的问题相比对，核实单位巡查人员是否及时发现并处置；
b）现场提问至少2名防火巡查人员，核实巡查频次、巡查内容是否符合规定，对巡查发现的消防安全问题是否妥善处置。

6.3.3.3 火灾隐患整改

6.3.3.3.1 检查内容如下：

a）火灾隐患整改处置程序制定情况（包括对火灾隐患的认定，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，整改资金落实等）；
b）火灾隐患未消除之前相应防范措施制定和落实情况；
c）火灾隐患整改有关档案资料的建立、更新和归档情况。

6.3.3.3.2 检查方法如下：

a）查阅单位火灾隐患整改处置程序，核实其内容是否齐全、程序是否完整；
b）结合现场检查和查阅资料，核实是否采取相应防范措施，保障隐患部位安全；

c）从日常防火检查、巡查记录中抽查隐患，查看其整改是否按照制度规定的程序、时限实施，并现场核查隐患整改效果。

6.3.4 消防安全宣传教育和培训

6.3.4.1 检查内容如下：

a）开展常态化消防安全宣传教育情况；
b）消防安全重点单位定期开展员工消防安全培训（对每名员工至少每年进行1次，公众聚集场所至少每半年进行1次）；
c）消防安全重点单位组织员工上岗前消防安全培训情况；
d）消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室值班操作人员接受消防安全专门培训情况；
e）消防安全培训记录和影像资料建档情况。

6.3.4.2 检查方法如下：

a）查阅单位消防宣传教育培训制度和培训记录、影像资料等，核查实施频次、培训内容是否符合规定要求，核实消防安全责任人和管理人、专（兼）职消防安全管理人员、自动消防系统操作人员是否经过专门培训，员工上岗前是否经过培训；
b）通过问卷调查、现场提问、实地操作等形式，按照一定的比例（员工总数在100人以上的，抽查不同部门、岗位的员工，总数不少于20人；员工总数不足100人的，抽查不同部门、岗位的员工，总数不少于10人，少于10人的全数调查），了解员工消防安全教育培训实效。

6.3.5 安全疏散设施管理

6.3.5.1 检查内容如下：

a）消防通道是否保持畅通，有无堆放杂物、占用消防通道现象；
b）安全出口是否保持畅通，有无锁闭、封堵等现象；
c）常闭式防火门是否处于关闭状态；
d）建筑外窗、疏散通道是否设置影响疏散逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物。

6.3.5.2 检查方法如下：实地检查单位所有的消防通道、安全出口、防火门等场所设施。

6.3.6 消防控制室管理

6.3.6.1 检查内容如下：

a）消防控制室值班、火灾事故应急处置、消防控制设备故障处置等制度规程的制定和落实情况；
b）消防控制室值班操作人员持相应技能等级的消防职业资格证书，以及掌握消防设施操作和应急处置规程情况；
c）消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表等工作记录的填写、更新、归档情况。

6.3.6.2 检查方法如下：

a）查阅消防控制室相关制度规定，核查制度内容、应急程序和消防安全管理资料内容是否符合GB25506和GB25201的规定；
b）比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信息和设备故障是否及时登记，并按照规定进行处置；
c）检查消防控制室人员排班表和值班记录，核实是否落实24h双人值班要求；
d）检查值班操作人员职业资格证书；
e）模拟火警信号，现场测试值班人员的设施操作和应急处置技能。

6.3.7 用火用电消防安全管理

6.3.7.1 检查内容如下：

a）用火、用电安全管理责任部门、责任人和职责的确定，以及安全操作规程制定情况；
b）用火审批制度落实情况；
c）用火用电审批、记录及有关材料的填写、更新和归档情况。

6.3.7.2 检查方法如下：

a）查阅单位用火用电安全管理相关制度、职责和安全操作规程；
b）查看用火审批工作记录；
c）结合现场检查，核查有无违规用火用电情况。

6.3.8 消防安全重点部位管理

6.3.8.1 检查内容如下：
a）确定消防安全重点部位，针对不同部位火灾危险性，制定相应管理要求、安全操作规程和事故应急处置操作程序；
b）将内部火灾、爆炸危险源确定为消防安全重点部位；
c）消防安全重点部位的值守、巡查和安全操作规程落实情况；
d）易燃易爆危险品储存、出入库登记、使用等情况！

6.3.8.2 检查方法如下：

a）现场检查，核实单位确定重点部位是否有遗漏，防火标志是否设置清晰，值班人员是否在位，是否制定有针对性的消防安全管理措施；

b）查阅防火巡查和检查记录、事故处置记录及有关材料，核实日常防火巡查、检查是否落实，是否存在违规操作现象，是否及时发现和整改火灾隐患；
c）现场提问各重点部位至少2名员工，核查是否掌握安全操作规程和事故应急处置程序。

6.3.9 专职和志原消防队

6.3.9.1 检查内容如下：

a）依法建立专职或志愿消防队；
b）建立并落实专职或志愿消防队定期例会、业务培训、训练演练、队员考核等制度；
c）专职或志愿消防队人员组成和装备器材配备，以及消防业务学习和灭火技能训练情况；
d）与附近消防救援、专职、志愿消防队联动机制建立及落实情况；
e）单位专职消防队定期向辖区消防救援机构报告消防训练和演练情况。

6.3.9.2 检查方法如下：

a）现场检查，核实专职或志愿消防队人员组成和装备配备是否满足规定要求；
b）查阅定期例会、业务培训、日常训练、队员考核等相关资料；
c）查看专职或志愿消防队演练记录，核实是否定期组织演练，是否联合附近消防救援专职、志愿消防队共同进行；
d）现场模拟火情，实地测试专职或志愿消防队员灭火技能掌握情况，以及附近消防救援专职、志愿消防队联动情况。

6.3.10 灭火和应急疏散预案演练管理

6.3.10.1 检查内容如下：

a）灭火和应急疏散预案制定及定期修订情况；

b）灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责确定情况；
c）灭火和应急疏散预案定期演练制度落实情况（消防安全重点单位至少每半年进行1次，其他单位至少每年组织1次）；
d）灭火和应急疏散预案演练记录、影像资料等更新和归档情况。

6.3.10.2 检查方法如下：

a）查阅单位灭火和应急疏散预案，检查其内容是否符合单位消防安全实际，是否结合单位情况变化和演练发现的问题及时进行修订；
b）查阅最近2次组织演练的工作计划、文字记录、影像视频等档案资料，核查责任部门、责任人职责落实情况，演练频次是否符合规定；
c）随机询问相关岗位员工是否熟练掌握灭火和应急疏散程序；
d）模拟警情，现场组织全面或局部灭火和应急疏散预案演练，检验演练实效（可结合专职和志愿消防队检查同步实施）。

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